AdminFlow Byrå · Kvalitetssystem
Kontrollskjema per prosjekt og regnskapsår. Konsulenten fyller ut, kontrolløren godkjenner – og alt lagres med kommentarer, vedlegg og status.
Hverdagen uten system
01
Kontrollen ligger i Excel
Ett regneark per kunde, lagret ulike steder. Når noen spør etter dokumentasjonen, må den letes frem.
02
Uklart hvem som kontrollerte
Var det samme person som gjorde jobben og godkjente den? Det er vanskelig å se i ettertid.
03
Tiltak blir glemt
Avvik noteres, men ingen ser om de faktisk er lukket før neste års kontroll.
Slik fungerer det
Byrået bygger kontrollmalene én gang. Hvert prosjekt får sitt eget skjema, år for år.
1
Bygg malene sentralt
Lag kontrollpunkter med hjelpetekst og referanse, for eksempel til GRFS-kravet. Malen brukes på prosjektene.
2
Konsulenten fyller ut
Hvert kontrollpunkt får OK, Tiltak, Handling fikset eller I/A. Tiltak krever alltid en kommentar.
3
Kontrolløren godkjenner
Når skjemaet er ferdig, varsles kontrolløren. Skjemaet godkjennes eller sendes tilbake med kommentar.
Dette får du
To kontrollspor, tydelige roller og rapporter – samlet på hvert prosjekt.
To kontrollspor per prosjekt
Kvalitetskontroll av byråets eget arbeid, og oppfølging av kundens interne rutiner. Samme flyt for begge.
Kontroll i to trinn
Skjemaet viser hvem som gjennomførte og hvem som kontrollerte. Bare ansatte med kontrollansvar kan godkjenne.
Rapporter og eksport
Kunderapporten viser status per kunde og prosjekt, med åpne og lukkede handlinger. Last ned PDF eller eksporter til Excel.
Kopier svar fra i fjor
Gjenbruk svar fra en tidligere kontroll, også på tvers av malversjoner.
Vedlegg i skjemaet
Last opp filer eller velg dokumenter fra prosjektmappen.
To kommentarfelt
Konsulent og kontrollør har hvert sitt felt på hvert kontrollpunkt.
Stikkprøvekontroll
Ta ut godkjente skjemaer til stikkprøve i etterkant.
Oppgave med direkte lenke
Oppgaver fra statusendringer lenker rett til riktig skjema.
Prosjektinfo øverst
Dato for oppdragsavtale, risikovurdering og AML-status vises i skjemaet.
Kvalitetskontrollen bygger på kundene, prosjektene og rutinene dere allerede har i AdminFlow.
Book en demo, så viser vi hvordan kvalitetskontrollen settes opp med byråets egne maler.
